账单催收的主要工作包括以下几个方面：
催收人员需要接听客户打来的电话或回复客户的邮件，保持礼貌和专业，了解客户的基本情况，并告知客户相关的还款信息。同时，要做好通话记录，以便后续跟进。
催收人员需要详细了解债务人的基本情况，包括债务金额、债务期限、逾期天数等。此外，还要了解债务人的还款能力、还款意愿以及可能存在的抗拒还款的原因。这些信息将有助于催收人员制定更有效的催收策略。
根据债务人的基本信息和还款情况，催收人员要制定针对性的催收计划。计划应包括催收的目标和时间表、催收的方式和手段，以及相应的奖惩措施。催收计划的制定要充分考虑债务人的实际需求和承受能力，避免过于激进的行为导致债务人反感。
催收人员需要与债务人及其亲友保持良好的沟通，通过电话、短信或邮件等方式，向债务人传达还款的重要性和紧迫性。同时，也要关注债务人的亲友动态，了解他们对债务人的态度和看法，以便更好地进行心理攻防。
在与债务人及其亲友沟通的基础上，催收人员可以采取一定的施压手段，促使债务人尽快还款。这些手段包括但不限于：提醒债务人逾期将产生的滞纳金、罚息等费用；告诉债务人逾期还款将影响其信用记录；甚至可以威胁采取法律途径解决问题等。
包括电话催收、邮件催收、上门催收和法律途径等。电话催收要定期与客户沟通，了解款项进度；邮件催收要发送催款邮件，附上款项详情；上门催收在必要时安排工作人员上门了解客户实际情况，协商还款事宜；法律途径针对恶意款项客户，可采取法律手段维护自身权益。
与客户定期对账，确保账目清晰，避免产生款项。
在进行催收之前，首先需要确认账单的逾期情况，包括金额、逾期时间、客户的联系方式等信息。
通过电话、短信或邮件等方式与客户进行初步沟通，了解客户的情况，提醒他们及时支付。
如果客户仍未支付，正式发出催收通知，明确逾期的后果及解决方案。
在无效的情况下，可以考虑采取法律手段，保护自身权益。
获取借款人的详细信息，包括个人基本信息、财务状况等，并对这些信息进行分析，以便制定有效的催收策略。
