催讨发票通常是由业务部门负责。以下是各部门在发票催讨过程中的职责：
负责与外部供应商直接对接，熟悉业务和人员情况。
当客户或合作伙伴迟迟未开具发票时，业务人员应负责催讨。
负责追索发票，并与供应商进行对账。
负责审核发票的真实性和完整性。
在付款时，应征询有关领导和业务人员的意见，并责成业务人员催讨发票。
负责催回费用发票。
负责开具发票以及核查发票的有效性。
如果遇到发票开具问题，可以拨打12366进行电话投诉，或者联系主管税务机关进行投诉。
